Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100096 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃ [...]
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600.000,00 |
187.886,60 |
187.886,60 |
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EMPENHO: 01100094 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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25.546,96 |
25.546,96 |
25.546,96 |
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EMPENHO: 01100093 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - FARMACIA BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.669,80 |
1.669,80 |
1.669,80 |
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EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - FARMACIA BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
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15.000,00 |
4.616,04 |
4.616,04 |
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EMPENHO: 01100088 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060 [...]
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120.000,00 |
71.945,78 |
71.945,78 |
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EMPENHO: 01100083 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
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1.000.000,00 |
944.316,86 |
944.316,86 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE SAMU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.877,59 |
4.877,59 |
4.877,59 |
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EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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5.221,92 |
5.221,92 |
5.221,92 |
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EMPENHO: 01100095 - DATA: 01/10/2025
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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71.543,95 |
71.543,95 |
71.543,95 |
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EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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4.600,00 |
3.243,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
81.014,75 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
98.301,88 |
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EMPENHO: 01100114 - DATA: 01/10/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
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136.870,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100110 - DATA: 01/10/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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9.000,00 |
5.512,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100091 - DATA: 01/10/2025
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
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180.000,00 |
120.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
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700.000,00 |
686.065,02 |
686.065,02 |
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EMPENHO: 01100052 - DATA: 01/10/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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350.000,00 |
271.144,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100050 - DATA: 01/10/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240502.
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109,80 |
109,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
G VASCONCELOS NETO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, SERVIÇO PRESTADO PARA A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONTRATO : 11010120220507 , LICITAÇÃO : 1101 [...]
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399,50 |
399,50 |
399,50 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 22110120240506, LICITAÇÃO Nº 22110 [...]
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1.647,00 |
1.647,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA) DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
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3.280,50 |
3.280,50 |
3.280,50 |
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EMPENHO: 01100116 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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315.000,00 |
206.292,76 |
206.292,76 |
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EMPENHO: 01100115 - DATA: 01/10/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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200.000,00 |
122.007,45 |
122.007,45 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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300.000,00 |
176.514,46 |
176.514,46 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
427,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100123 - DATA: 01/10/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº270801202107 E DO CONTRATO Nº 20213358.
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3.405,86 |
3.405,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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60.000,00 |
27.263,24 |
27.263,24 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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15.865,18 |
15.865,18 |
15.865,18 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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4.233,91 |
0,00 |
0,00 |
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