Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08080048 - DATA: 08/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080051 - DATA: 08/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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30,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080053 - DATA: 08/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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14,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080067 - DATA: 08/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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344,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080062 - DATA: 08/08/2024
FOPAG - TURISMO
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO
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3.208,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080001 - DATA: 08/08/2024
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305251
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821,49 |
821,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080002 - DATA: 08/08/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230581
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234,04 |
234,04 |
234,04 |
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EMPENHO: 07080018 - DATA: 07/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
JULHO 2024
|
699,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080029 - DATA: 07/08/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
JULHO 2024
|
967,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080036 - DATA: 07/08/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
JULHO 2024
|
10.513,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080050 - DATA: 07/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO 2024
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103,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080071 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
JULHO 2024
|
3.502,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080103 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
IRRF NESTA DATA
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661,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080105 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
IRRF NESTA DATA
|
240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080019 - DATA: 07/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
JULHO 2024
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2.694,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080037 - DATA: 07/08/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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GABINETE DO PREFEITO
JULHO 2024
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3.580,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080051 - DATA: 07/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2024.
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363,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080072 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
JULHO 2024
|
13.360,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080078 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JULHO 2024
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805,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080020 - DATA: 07/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
JULHO 2024
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1.216,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07080038 - DATA: 07/08/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
JULHO 2024
|
14.345,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080052 - DATA: 07/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO 2024
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427,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080073 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
JULHO 2024
|
2.231,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07080146 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ISS SOBRE NF 85 BRANCA INFRAESTRUTURA QUE ORA SE REGULARIZA
|
2.885,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080147 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
IRRF SOBRE NF 85 BRANCA INFRAESTRUTURA QUE ORA SE REGULARIZA
|
2.308,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07080148 - DATA: 07/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
INSS SOBRE NF 85 BRANCA INFRAESTRUTURA QUE ORA SE REGULARIZA
|
6.347,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080149 - DATA: 07/08/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MULTAS E JUROS INSS SOBRE NF 85 BRANCA INFRAESTRUTURA
|
461,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080151 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
IRRF SOBRE NF 1903 CONSTRUTORA BEIJA FLOR QUE ORA SE REGULARIZA
|
380,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080152 - DATA: 07/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ISS SOBRE NF 1903 CONSTRUTORA BEIJA FLOR QUE ORA SE REGULARIZA
|
634,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080153 - DATA: 07/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
INSS SOBRE NF 1903 CONSTRUTORA BEIJA FLOR
|
1.395,02 |
0,00 |
0,00 |
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