Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12080071 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080073 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080075 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080078 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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1,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080084 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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117,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080086 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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160,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080091 - DATA: 12/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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28,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080095 - DATA: 12/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080012 - DATA: 12/08/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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715,40 |
715,40 |
715,40 |
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EMPENHO: 12080013 - DATA: 12/08/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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303,80 |
303,80 |
303,80 |
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EMPENHO: 12080014 - DATA: 12/08/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRA [...]
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1.087,80 |
1.087,80 |
1.087,80 |
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EMPENHO: 12080015 - DATA: 12/08/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STD, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E [...]
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715,40 |
715,40 |
715,40 |
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EMPENHO: 12080016 - DATA: 12/08/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
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8.197,20 |
8.197,20 |
8.197,20 |
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EMPENHO: 12080023 - DATA: 12/08/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS PRAIANO, NA LOCALIDADE DE SABIAGUABA.
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4.000,00 |
885,88 |
583,39 |
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EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
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1.572,60 |
1.572,60 |
1.572,60 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2024
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONTRATO 160801202305 [...]
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3.325,00 |
3.325,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2024
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA AUTARQUIA MUNCIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONTRATO 16080120230555 E LICITACA [...]
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3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080021 - DATA: 12/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
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5.000,00 |
4.175,60 |
4.175,60 |
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EMPENHO: 12080026 - DATA: 12/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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900,00 |
776,97 |
776,97 |
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EMPENHO: 12080017 - DATA: 12/08/2024
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTADOR DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO E ESGOTO DE AMONTADA-SAAE.
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9.263,50 |
9.263,50 |
4.631,75 |
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EMPENHO: 12080028 - DATA: 12/08/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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30.000,00 |
25.259,47 |
4.406,80 |
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EMPENHO: 12080029 - DATA: 12/08/2024
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA MENSAL [...]
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32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080027 - DATA: 12/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
2.547,64 |
2.547,64 |
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EMPENHO: 12080009 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
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14.777,50 |
14.777,50 |
14.777,50 |
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EMPENHO: 12080008 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLAR, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
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10.280,00 |
10.280,00 |
10.280,00 |
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EMPENHO: 12080007 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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12.850,00 |
12.850,00 |
12.850,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
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15.934,00 |
15.934,00 |
15.934,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
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28.398,50 |
28.398,50 |
28.398,50 |
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EMPENHO: 12080010 - DATA: 12/08/2024
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
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21.716,50 |
21.716,50 |
21.716,50 |
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EMPENHO: 12080020 - DATA: 12/08/2024
JR COELHO TAVARES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106, E CONTRATO [...]
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1.341,06 |
1.341,06 |
1.341,06 |
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