Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2025
VERLANDO CEZAR ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
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10.800,00 |
4.800,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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5.000,00 |
739,00 |
707,00 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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10.000,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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67,20 |
2.809,72 |
2.809,72 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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100.000,00 |
28.741,00 |
28.741,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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2.809,72 |
2.809,72 |
2.809,72 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O FORNECIMENTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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333,50 |
333,50 |
333,50 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
E JOTA COMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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4.322,90 |
4.322,90 |
4.322,90 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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14.220,00 |
14.220,00 |
14.220,00 |
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EMPENHO: 01040120 - DATA: 01/04/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
138,00 |
138,00 |
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EMPENHO: 01040148 - DATA: 01/04/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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300.000,00 |
147.991,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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12.235,65 |
333,50 |
333,50 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
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54.000,00 |
38.759,62 |
38.759,62 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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55.000,00 |
50.855,22 |
20.096,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
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700.000,00 |
650.988,09 |
650.988,09 |
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EMPENHO: 01040101 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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2.887,95 |
2.887,95 |
2.887,95 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ? LDO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 01040090 - DATA: 01/04/2025
CHAVES E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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93.137,85 |
41.394,60 |
20.697,30 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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50.000,00 |
19.157,56 |
16.389,92 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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29.600,00 |
29.600,00 |
29.600,00 |
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EMPENHO: 01040109 - DATA: 01/04/2025
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE PEÇAS PUBLICITARIAS EM AUDIOS - JINGLES INSTITUCIONAIS PARA ATENDEN AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE.
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01040107 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER DESPESAS COM RADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATELITE POR GPS /GSM ,/GPRS /EDGE ,E GERENCIAMENTO E CONT [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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6.072,91 |
6.072,91 |
6.072,91 |
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EMPENHO: 01040096 - DATA: 01/04/2025
G VASCONCELOS NETO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 110101202205PE E O CONTRATO Nº 11010120220501.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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75.000,00 |
63.522,29 |
63.522,29 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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277,12 |
277,12 |
277,12 |
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