Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO.
|
50.000,00 |
5.849,26 |
5.849,26 |
|
EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
60,69 |
60,69 |
|
EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO.
|
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010325 - DATA: 02/01/2025
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
|
44.453,80 |
8.890,76 |
8.890,76 |
|
EMPENHO: 02010286 - DATA: 02/01/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
7.200,00 |
1.635,52 |
1.635,52 |
|
EMPENHO: 02010241 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
22.000,00 |
5.047,75 |
5.047,75 |
|
EMPENHO: 02010240 - DATA: 02/01/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
3.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
|
1.500,00 |
300,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
300.000,00 |
58.884,76 |
58.884,76 |
|
EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPI [...]
|
30.000,00 |
5.499,97 |
5.499,97 |
|
EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
35.000,00 |
5.327,32 |
5.327,32 |
|
EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
300,00 |
72,69 |
72,69 |
|
EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - OUVIDORIA
|
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
150.000,00 |
45.842,78 |
45.842,78 |
|
EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMEN [...]
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
20.000,00 |
2.650,20 |
2.650,20 |
|
EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
250.000,00 |
37.782,08 |
37.782,08 |
|
EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010140 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.000,00 |
612,00 |
612,00 |
|
EMPENHO: 02010150 - DATA: 02/01/2025
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010328 - DATA: 02/01/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
500.000,00 |
225.452,77 |
225.452,77 |
|
EMPENHO: 02010327 - DATA: 02/01/2025
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
1.482.848,94 |
270.325,76 |
270.325,76 |
|
EMPENHO: 02010318 - DATA: 02/01/2025
MARIA TELES OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 1 [...]
|
13.800,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
|
EMPENHO: 02010317 - DATA: 02/01/2025
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
|
300.000,00 |
118.437,61 |
89.780,39 |
|
EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2025
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
98.161,31 |
98.161,31 |
98.161,31 |
|
EMPENHO: 02010216 - DATA: 02/01/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, LICI [...]
|
7.140,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
|
EMPENHO: 02010215 - DATA: 02/01/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
|
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
61.800,00 |
19.226,66 |
19.226,66 |
|
