Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080035 - DATA: 15/08/2024
GILBERTO IRINEU DE HOLANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 15080036 - DATA: 15/08/2024
PAULO JARBAS MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 15080037 - DATA: 15/08/2024
PEDRO RUI BOTELHO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 15080038 - DATA: 15/08/2024
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 15080036 - DATA: 15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMP.08
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86,40 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 15080038 - DATA: 15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMP.08
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67,20 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080030 - DATA: 15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
IRRF NESTA DATA
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19,20 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IRRF NESTA DATA
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19,20 |
251.413,49 |
251.413,49 |
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EMPENHO: 15080017 - DATA: 15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IRRF NESTA DATA
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080018 - DATA: 15/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080019 - DATA: 15/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.500,00 |
2.313,13 |
2.313,13 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205126.
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299,94 |
299,94 |
299,94 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205161.
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534,94 |
534,94 |
534,94 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305217
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58,44 |
58,44 |
58,44 |
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EMPENHO: 15080010 - DATA: 15/08/2024
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305261
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887,99 |
887,99 |
887,99 |
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EMPENHO: 15080011 - DATA: 15/08/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205107
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767,42 |
767,42 |
767,42 |
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EMPENHO: 15080012 - DATA: 15/08/2024
TECNOKAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305270
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1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080017 - DATA: 15/08/2024
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CE SEBRAE
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA APLICAÇÃO EM SELO (1.200 H), CONSULTORIA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (600 H), CONSULTORIA DE PLANO DE GERENCIAME [...]
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86.156,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080003 - DATA: 14/08/2024
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM, EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO, QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PLACA CPU PRINCIPAL - PCB0008 E CALIBRAÇÃO DE MA E KV CONFORME RECOMENDAÇÃO D [...]
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27.430,00 |
27.430,00 |
27.430,00 |
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EMPENHO: 14080010 - DATA: 14/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080006 - DATA: 14/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
144,00 |
2.142,67 |
2.142,67 |
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EMPENHO: 14080008 - DATA: 14/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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9,60 |
2.854,92 |
2.854,92 |
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EMPENHO: 14080003 - DATA: 14/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
67,20 |
27.430,00 |
27.430,00 |
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EMPENHO: 14080004 - DATA: 14/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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1.000,00 |
844,68 |
844,68 |
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EMPENHO: 14080005 - DATA: 14/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.000,00 |
1.177,36 |
1.177,36 |
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EMPENHO: 14080006 - DATA: 14/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
2.142,67 |
2.142,67 |
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EMPENHO: 14080007 - DATA: 14/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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7.000,00 |
6.744,85 |
6.744,85 |
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EMPENHO: 14080008 - DATA: 14/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
2.854,92 |
2.854,92 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E PREGÃO Nº 25.08.01/2023 [...]
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144,00 |
144,00 |
144,00 |
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