EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040003

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 6.725,94

Fornecedor: M R G DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 34.119.559/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO, ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), VIABILIZANDO AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, ATENDENDO DESTA FORMA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.. 01902202001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/04/2020	150	2020	6.725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.725,94*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2020	22040059	2020	6.725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.725,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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