EMPENHO: 03090019 - DATA: 03/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090019

Data: 03/09/2020

Valor: R$ 5.520,50

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTAO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orgão: 09 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 0412019021012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/10/2020	1322	2020	5.520,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.520,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/10/2020	16100005	2020	5.520,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.520,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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