EMPENHO: 03090023 - DATA: 03/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090023

Data: 03/09/2020

Valor: R$ 1.613,41

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTAO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUT.DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 A SERVIDO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SAD/SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIARR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO DE N. 0412019021012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/10/2020	1321	2020	1.613,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.613,41*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/10/2020	20100005	2020	1.613,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.613,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito