EMPENHO: 05100012 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100012

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 16.177,64

Fornecedor: M R G DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 34.119.559/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orgão: 09 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 369/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, VIABILIZANDO AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E DISSERMINAÇÃO DO VIRUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 02902202001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/10/2020	200	2020	16.177,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.177,64*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2020	21100002	2020	16.177,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.177,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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