EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050002

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 6.941,46

Fornecedor: M R G DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 34.119.559/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO, ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), VIABILIZANDO AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, ATENDENDO DESTA FORMA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.. 01902202001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/05/2020	160	2020	6.941,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.941,46*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/06/2020	03060003	2020	6.941,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.941,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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