EMPENHO: 22070018 - DATA: 22/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070018

Data: 22/07/2020

Valor: R$ 11.378,34

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTAO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUT.DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO DE N. 0412019021012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/08/2020	1263	2020	11.378,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.378,34*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080023	2020	11.378,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.378,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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