EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060003

Data: 24/06/2020

Valor: R$ 4.155,06

Fornecedor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.548.156/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orgão: 09 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, JA QUE OS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL FICARAM EM ATENDIMENTO REMOTO, OBEDECENDO O DECRETO MUNICIPAL N. 21-03/001, DE 21 DE MARÇO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECREETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 007202002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/06/2020	702	2020	4.155,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.155,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2020	02070003	2020	4.155,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.155,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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