EMPENHO: 31080002 - DATA: 31/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080002

Data: 31/08/2020

Valor: R$ 17.369,04

Fornecedor: M R G DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 34.119.559/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orgão: 09 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.044 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (S.C.F.V. E CRAS)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV E DOS CRAS (SEDE E PRAIANO), DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 019202002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/09/2020	179	2020	17.369,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.369,04*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/09/2020	18090027	2020	17.369,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.369,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito