EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09030001

Data: 09/03/2021

Valor: R$ 3.450,00

Fornecedor: MEDICAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 27.056.709/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUT.DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA EXAME DO COVID-19, DESTINADO AOS COLABORADORES DE SAÚDE E HABITANTES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, VIABILIZANDO AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME DP Nº 05.03.01/2021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/04/2021	102	2021	3.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.450,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2021	19040027	2021	3.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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