EMPENHO: 11120001 - DATA: 11/12/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11120001

Data: 11/12/2024

Valor: R$ 12.368,40

Fornecedor: T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 19.255.771/0001-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 081001202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.032 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2024	931	2024	12.368,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.368,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2024 - NOTA FISCAL: 931

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202410291	Papel ofício a4 - especificação: papel ofício alcalino, alta alvura, formato a4, gramatura 75 g/m². Embalagem em material impermeável, contra umidade,	440	28,11	12.368,40

Quantidade 1 - Valor total: 12.368,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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