Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
EMPENHO: 23020004
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3945
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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10.300,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 23020005
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3946
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICIT [...]
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51.500,00 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 01040225
FOPAG - CADASTRO UNICO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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12.708,00 |
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| 20/04/2024 |
EMPENHO: 01040207
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.575,03 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 10040006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3299
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
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360,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01040039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 109664748
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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225,98 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 07030003
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24203
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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10.980,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01030179
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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3,51 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01030178
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1,44 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01030180
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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174,24 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 16040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 218348
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇ [...]
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1.311,77 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 10040002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 2991
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022051 [...]
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949,90 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040162
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
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3.285,04 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040161
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
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39.793,97 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040163
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
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1.524,96 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040011
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 3521
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022059 [...]
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9,68 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040123
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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23.997,60 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040164
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
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1.265.008,89 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
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145.533,39 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 20030048
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20906
AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC [...]
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32.230,72 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01020096
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14916
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
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4.628,78 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01020095
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14917
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
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6.577,74 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01020094
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14915
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 1608 [...]
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1.218,10 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 08040001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 301
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU [...]
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8.748,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 01040029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 30877
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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6.903,85 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 05030003
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 17947
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICI [...]
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74.056,71 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 28020010
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 236802
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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63.000,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 02040002
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 177
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
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13.533,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01040006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2 [...]
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240,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 20030031
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6392
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE A [...]
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203,36 |
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