Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.099
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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2.695,45 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050001
MARIA BRUNA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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48,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 86
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO IV COMITÊ DE GESTORES 2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
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2.275,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/SEMACE
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SER EMITIDO PELA SEMACE, REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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1.053,99 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 856
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, P [...]
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1.640,25 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050072
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 852
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO INTERIOR DO MU [...]
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2.077,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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1.943,54 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA PRAI [...]
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050108
A.A. FRAGOSO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5022
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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4.840,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 10040021
CARMEM SILVIA ALVES ROCHA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, TÉRREO E ALTOS, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1380, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTA CIDADE, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
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3.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 302
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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26.087,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 9844
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
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338,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050071
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 16540
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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3.052,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 15050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 231399
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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662,73 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 15050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 231456
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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2.301,40 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 230978
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 231018
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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1.084,53 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 230977
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 05050042
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 533
01 INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLE INTERNO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2025 PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO [...]
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1.440,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050091
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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9.567,64 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050115
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.149,10 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050118
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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359.568,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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450,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050090
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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10.197,78 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050114
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.036,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050116
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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22.921,32 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050117
FOPAG ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.679,08 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050120
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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24.100,69 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050094
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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26.160,68 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050093
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.778,26 |
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