Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 09070048
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 23817
LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO, E MANUTENÇÃO, DE SISTEMAS INFORMETIZADOS (SOFTWARES), JUNTO A STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18110120210604
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527,25 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 20050016
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
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2.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 02050049
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 155
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
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4.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 24040005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5268
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
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900,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 23070001
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8040
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220596
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235,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 23070004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8041
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
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111,80 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070009
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8042
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220595
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4.708,84 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 16070004
EDITORA MAFENI LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 53
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 140501202405SRP CONTRATO 1405012024SRP
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596.521,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 15070003
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 29504
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FATURAMENTO DE CONTAS E DE EMISSÃO SIMULTANE DE CONTAS DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 060101202201DP
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1.445,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10070016
PAMELA ROCHA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM [...]
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400,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10070017
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
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2.650,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10070018
MACIANE OLIVEIRA ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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2.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10070019
MACIANE OLIVEIRA ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
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3.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10070015
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
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500,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 09070024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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590,29 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 14060005
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 648
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS D [...]
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363.656,47 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 20050008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
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973,57 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 14050004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5269
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 16080120230543 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
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4.500,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01030012
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 966
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
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18.706,90 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 25070003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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453,38 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 25070002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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92,34 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 19070007
J E DOS SANTOS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 303
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, VINCULADOS A STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 290601202106, E CONTRATO Nº 20212787
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598,29 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 09070025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.454,34 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 25070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
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294,16 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 480
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
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3.321,60 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 23070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 123961946
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA.
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123,65 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 23070009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 123774607
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.
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562,08 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 23070007
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 727
REFERENTE A DESPESAS DE LOGÍSTICA, COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1º FASE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO DE 2024, E REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS.
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4.175,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 19070019
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 44327
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
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1.888,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 19070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 123940350
TARIFA FOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO.
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907,30 |
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