Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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204,33 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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672,48 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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227,80 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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280,61 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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723,98 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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368,71 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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556,28 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 22070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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15.192,94 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 11070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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817,76 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 10070003
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 476
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO XXI AMO JUNINO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.06.01/2024-03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0712.01/2023-/S [...]
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72.178,98 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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417,30 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.325,93 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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404,56 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.903,67 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.638,01 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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35.055,79 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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176,54 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070021
J E DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 302
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 290601202106 E CONTRATO Nº 20212793.
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1.067,62 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 09070022
J E DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 304
SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202106, E CONTRATO Nº 20212628
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2.382,22 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 19070006
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1089
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PA [...]
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24.317,55 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 18070003
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 001828743
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
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400,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 17070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 36283
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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6.871,64 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 15070007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3421
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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1.200,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 15070006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3422
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
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480,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 11070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 36284
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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2.183,91 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 10070029
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 001828747
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0 [...]
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400,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 09070034
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5441
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24. [...]
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26.480,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 09070028
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104014
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101202220504
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220,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 09070029
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104013
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101202220504
|
1.360,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 09070027
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104015
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECREARIAS DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 1101012022205 [...]
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1.230,00 |
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