Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 11040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 799
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMADA DA SEJUVE
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953,12 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 28030004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 800
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONATAD/CE.
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812,28 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 25060006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 874
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/06/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 25060007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 876
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO COMITÊ DE GESTORES, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/06/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMON [...]
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3.160,80 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 631
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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4.880,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 633
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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6.100,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 632
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
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3.050,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 232851
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
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662,73 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1448
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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59.430,84 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060017
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1449
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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25.205,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060007
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 395
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
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905,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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4.078,12 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.583,74 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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32.513,95 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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111.969,33 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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24.681,38 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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32.101,10 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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153.744,34 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.078.346,63 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060107
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12.880,71 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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4.875,60 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060052
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 992
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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49.590,80 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060051
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 990
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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12.984,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060050
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 989
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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423.803,88 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060053
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 991
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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171.944,36 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16050002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 1207
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE-SEJUVE, CONFORME O CONTATO DE Nº 081001202305103 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE N [...]
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1.865,62 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050001
VIA SUL VEÍCULOS S/A
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 619276
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
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99.990,99 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.111
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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1.355,65 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.110
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
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1.495,15 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 872
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
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3.016,40 |
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