Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040043
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 933
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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63.531,72 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 932
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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110.842,34 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040036
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2616
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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10.800,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 18030003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3628
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 051201202405, C [...]
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13.084,50 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010138
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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3.372,33 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTARIA, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOL [...]
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3.347,01 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 24040002
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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34.411,15 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 23040014
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 172
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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18.438,50 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 23040015
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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63.382,01 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 23040017
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1348
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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34.930,40 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 23040016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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67.050,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46037
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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2.832,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 16040008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14213
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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52.663,08 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040019
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2753
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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1.387,87 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040018
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2754
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
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1.466,66 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040016
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2756
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
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8.366,48 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040017
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2752
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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11.418,97 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040020
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2755
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
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53.488,15 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 08040013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 355
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
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7.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040010
JOZENI ALVES DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISC [...]
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1.402,43 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 825
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230529 E LIC [...]
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1.180,98 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 230340
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO: PREGÃO, CONTRATO Nº 2309 [...]
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1.084,53 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040116
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
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1.335,84 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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797.364,30 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040151
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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240.536,16 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040101
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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2.887,95 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040098
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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6.072,91 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040100
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.678,36 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040114
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.799,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040115
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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20.708,26 |
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