Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
EMPENHO: 04060001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
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127.508,37 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 03060011
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
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14.397,52 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CUSTEIO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
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133,96 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03060067
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
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2.868,14 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 24050015
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2123
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E C [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 24050014
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2122
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CO [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 15050003
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7944
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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14.711,25 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 15050005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7942
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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155,60 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 15050004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7943
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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389,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 14050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 449
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2 [...]
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240,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 10050012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 113844507
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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156,29 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 09050004
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24676
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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9.223,20 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 07050001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4917
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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26.480,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02050023
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES-268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
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1.800,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02050022
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO-1272,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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1.200,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 30040005
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11779
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TRANSDUTOR LINEAR F4-12L), DESTINADA A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO [...]
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16.000,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 30040001
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 564
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.0 [...]
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2.811,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 29040006
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7931
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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1.083,85 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 29040004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7933
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE.
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699,20 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 29040005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7934
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170101202305-PE.
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314,55 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 28020009
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 72862
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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25.560,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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36.187,65 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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3.995,36 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050057
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO EJA 70% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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30.926,46 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050060
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO INFANTIL TEMPORARIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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405.671,55 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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3.120,52 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.824,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050040
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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13.896,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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12.708,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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40.922,00 |
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