Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 01030061
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1685010
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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200,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 01030062
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1685008
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
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800,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 08040007
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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4.300,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03040009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 0000030879
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS D [...]
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72.969,15 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 217885
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇ [...]
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3.656,40 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 03040008
F.J. CONSTRUTORA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 71
REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A S [...]
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29.681,99 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01040141
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
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48,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 217886
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
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1.189,98 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 26030012
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 0290
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTR [...]
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1.355,94 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030008
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7873
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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15.682,40 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030002
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7872
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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1.173,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030003
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7871
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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410,55 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030007
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3119
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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1.202,50 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3118
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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607,70 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 20030006
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3117
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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3.225,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 15030011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 107005421
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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302,90 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 15030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 107005421
REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
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13,19 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030137
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4286
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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896,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030135
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4298
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO R [...]
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84.190,37 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030132
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4299
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO [...]
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8.204,12 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030131
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4297
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LIC [...]
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28.356,33 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030130
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4296
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULA [...]
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11.733,63 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030128
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 607
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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140.282,50 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030129
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 609
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
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43.529,01 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030071
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 608
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICIT [...]
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11.036,40 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030072
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 606
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
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299.687,78 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030073
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 610
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME [...]
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49.623,32 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030107
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE AGUA BRUTA DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.679,24 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030174
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 30001
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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7.831,30 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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706,91 |
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