Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010298
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
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800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010123
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
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1.800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010298
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
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800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010291
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
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1.400,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010123
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
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1.800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010298
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
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800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010298
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
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800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010123
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
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1.800,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010291
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
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1.400,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 08010291
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
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1.400,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 03060046
271.XXX.XXX-25
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
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3.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 01040066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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587,65 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 11060001
06.582.449/0001-91
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JUNHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 11.256,00
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11.256,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 03060058
13.078.869/0001-09
PLANEJASUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE -ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO M [...]
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6.500,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 03060055
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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7.691,16 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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50,44 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 29050004
17.439.807/0001-28
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
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554,24 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 03060001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS GUIA DO PASEP NO CORRENER EXERCICIO FINANCEIRO.
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17.312,07 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 03060040
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
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48.104,08 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 01040066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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8,25 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 01040068
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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23,17 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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35.899,36 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.293.504,27 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
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28.372,48 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 27060029
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% INFANTIL
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403.195,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050036
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.172,12 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050038
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.141,86 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050047
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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22.245,70 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 31050044
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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39.510,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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13.896,00 |
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