Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050033
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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8.472,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050014
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO DO PESSSOAL( TEMPORARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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32.744,26 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050028
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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21.744,72 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050023
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL ( TEMPORARIO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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25.368,93 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO VORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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14.000,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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10.190,22 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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17.497,01 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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18.829,69 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050058
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO EJA 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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71.590,82 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050059
06.582.449/0001-91
FOLHA DE POAGAMENTO - FUNDEB VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO VAAT NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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165.482,23 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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84.739,97 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.934.602,49 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050061
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO INFANTIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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433.315,18 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050031
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050032
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
6.456,64 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050032
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
87.125,20 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050037
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
3.966,36 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050037
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
65.096,81 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050039
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
27.086,24 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050039
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
2.512,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050042
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
1.412,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050043
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
15.015,11 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050045
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS- EFET, E COMISSIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CREAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
13.866,20 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050048
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (AGENTE POLITICO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
|
7.000,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050049
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
683,33 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
10.928,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050042
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
13.640,72 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050049
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
162.637,55 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050042
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
1.412,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050063
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
14.000,00 |
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