Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010059
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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27050018 |
2.118,98 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010059
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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27050019 |
841,04 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02030063
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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27050020 |
1.351,12 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010059
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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27050021 |
170,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02030063
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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27050022 |
1.701,32 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010283
25.189.803/0001-67
MULTINTEGRADA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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27050023 |
4.188,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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27050005 |
29,52 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010268
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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27050024 |
2.200,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010268
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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27050025 |
2.200,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010268
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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27050026 |
2.200,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02020011
12.939.977/0001-58
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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26050045 |
73.520,29 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02020010
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
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26050044 |
30.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 17040005
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFOME CONTRATO: 11090120250502 E LICITAÇÃO: 110901202505.
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26050042 |
2.823,36 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06010001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N°. 89, CAMPO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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26050001 |
168,87 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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26050002 |
64.018,67 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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26050004 |
425,04 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
50.904.313/0001-42
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE CONFORME LICITAÇÃO: 040601202501 E CONTRATO: 040601202501.
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26050039 |
4.400,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010261
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ADUTORAS DO MISSI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE
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26050041 |
34.892,55 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 15040036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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25050011 |
1.000,05 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 21040001
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) [...]
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25050013 |
153,34 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 21040002
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIA [...]
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25050017 |
423,34 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010339
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
TARIFA DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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25050024 |
1.305,46 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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25050022 |
327,72 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 16040006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME L [...]
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25050023 |
3.213,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRÃNSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE
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25050010 |
410,97 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010170
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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25050026 |
73,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010088
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25050002 |
1.802,59 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02020040
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010096.
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25050005 |
133.950,99 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010094
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25050027 |
5.250,33 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25050025 |
2.144,25 |
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