Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060081
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010144.
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03070054 |
6.168,22 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060054
22.575.652/0001-97
CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA E CONTRUÇÃO DE QUADRA, JUNTO A E.E.B.T.I. ANTÔNIO ELIZEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATN- ZONA RURAL CONFORME PROJETO BÁSICO, VINCULADO JUNTO AS UNI [...]
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03070017 |
75.702,60 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060053
22.575.652/0001-97
CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REAJUSTE DA 3ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA E CONTRUÇÃO DE QUADRA, JUNTO A E.E.B.T.I. ANTÔNIO ELIZEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATN- ZONA RURAL CONFORME PROJETO B [...]
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03070020 |
4.299,91 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 15060002
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO (ARGO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME [...]
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03070043 |
106.990,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
FOPAG APOSENTADOS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03070046 |
548.743,32 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS 13º JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03070047 |
80.270,26 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070062
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03070048 |
4.591,21 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060060
***.978.963-**
IVANIRA DOS SANTOS MATIAS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA IVANIRA DOS SANTOS MATIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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02070013 |
1.600,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 24040008
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CON [...]
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02070002 |
10.400,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 24040007
21.834.603/0001-69
COMERCIAL GS3 LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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02070003 |
11.355,22 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040009
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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02070004 |
34.820,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05030003
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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02070005 |
79.605,50 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040008
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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02070006 |
79.285,50 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 24040001
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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02070007 |
87.161,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 24040002
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LIC [...]
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02070008 |
24.160,60 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 03030004
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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02070018 |
960,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 10060011
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LIC [...]
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02070019 |
14.545,06 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 09060005
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LI [...]
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02070020 |
35.406,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 27050003
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CON [...]
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02070022 |
3.050,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 15050036
40.454.732/0001-76
LB CONSTRUÇÕES LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
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02070009 |
9.927,36 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
07.135.668/0001-95
DETRAN - CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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02070012 |
125,97 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010069
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
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02070014 |
8.435,12 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 14040009
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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02070017 |
1.086,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 15040019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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02070021 |
26.214,88 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060049
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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01070029 |
150,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 22060009
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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01070030 |
150,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08060025
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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01070032 |
150,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 12060004
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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01070033 |
150,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 08060026
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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01070034 |
150,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02060010
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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01070035 |
150,00 |
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