Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010279
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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152,96 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 22050120230532 E PROCESSO LICITATÓ [...]
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1.990,17 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03020037
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/202 [...]
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1.040,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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443,58 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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532,10 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040127
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.461,72 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010245
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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259,55 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 15040003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
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8.852,48 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 15040004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
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135,45 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06010091
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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303,80 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06010090
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
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823,20 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06010089
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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1.577,80 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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360,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03010004
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
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400,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040089
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
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800,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010015
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.465,22 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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11.836,44 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010120
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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209,25 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010127
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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60,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010171
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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104.118,79 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010139
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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13.673,06 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02040024
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHAO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050022
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHAO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 14040018
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHAO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 08040014
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 ,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS ), PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
|
150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22040007
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 15040009
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 ,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS ) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINS,ASSESS [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050021
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANI DE SOUSA, ASSESSSOR DE AP [...]
|
150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 06050008
02.002.373/0001-27
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O DIA DAS MÃES NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230553.
|
1.372,54 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 06010059
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE E CONT [...]
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2.203,85 |
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