Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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360,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 14040017
01.378.407/0001-10
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO SEGURO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, Nº 1353, CENTRO, AMONTADA/CE, TENDO COMO SEGURADO O MUNICÍPIO DE AMONTADA, [...]
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1.029,24 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03020075
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
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3.183,60 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010125
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
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1.400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010286
06.582.449/0001-91
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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523,74 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010239
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
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150,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010077
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.346,47 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 06010037
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2 [...]
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400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01040065
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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10.656,14 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010240
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
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600,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010187
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E C [...]
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400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02050039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.849,64 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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130,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21050007
07.847.953/0001-39
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS RELATIVO AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 2025.05,315, EMITIDO EM 06 DE MAIO DE 2025, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO DE BAIXA [...]
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7.660,50 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 03030007
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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597,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040001
45.132.753/0001-99
E JOTA COMERCE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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4.322,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12030007
45.132.753/0001-99
E JOTA COMERCE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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2.722,29 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
41.760.180/0001-97
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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2.662,05 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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60,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 28040015
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICITA [...]
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1.870,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 28040016
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
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3.443,50 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050005
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOK E RECARGAS DE TONER, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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5.899,60 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010097
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.554,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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13.467,86 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
26.860,48 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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5.069,10 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010133
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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11.430,33 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050010
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
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52.078,14 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13050008
031.XXX.XXX-64
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
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2.400,00 |
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