Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 10060005
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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1.547,27 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 10060004
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
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150,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010174
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.
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195,80 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 01070013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
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24,02 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 09070024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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590,29 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 20050008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
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973,57 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010092
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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12,01 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 09070030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE O FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.
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7.978,82 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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12,01 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 10070022
11.091.456/0001-20
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212681
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9.000,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010140
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
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36,03 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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24,02 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 23070015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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8.709,83 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010136
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA D [...]
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75,77 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010136
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA D [...]
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75,96 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010136
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA D [...]
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63,04 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 03060010
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
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192.344,80 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 05060023
09.586.891/0001-84
CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 1849/2017, CUJO O OBJETO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DD´´AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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31.705,10 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 28020009
46.686.119/0001-60
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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25.560,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 28020010
81.618.753/0001-67
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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63.000,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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19.376,22 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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533,33 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.226,89 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.558,77 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31070040
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% INFANTIL
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6.456,99 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.805,74 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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16.390,67 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050032
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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533,33 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31050037
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.254,36 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 03060020
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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6.024,48 |
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