Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01020158
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 202 [...]
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1.823,62 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 03060067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
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1.051,97 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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24,02 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 08010245
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06 [...]
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400,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 08010245
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06 [...]
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400,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 08010245
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06 [...]
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400,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 05080033
26.994.558/0001-23
GOVERNO FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO
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288.793,20 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 31050079
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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8.756,88 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 16070004
48.446.147/0001-36
EDITORA MAFENI LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 140501202405SRP CONTRATO 1405012024SRP
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596.521,20 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010069
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONT [...]
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6.356,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010069
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONT [...]
|
6.356,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010200
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
|
4.861,56 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 20050001
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
|
4.861,56 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010156
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010 [...]
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6.356,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010156
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010 [...]
|
6.356,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010085
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 01090120 [...]
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6.356,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 08010011
11.091.456/0001-20
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18030 [...]
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5.800,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 02010003
11.091.456/0001-20
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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31.500,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 01030296
18.866.411/0001-20
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/13-004, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP.
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196.110,07 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 31050034
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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21.536,27 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
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6.404,52 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 03060067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. TARIFAS FOPAG.
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748,44 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01080151
26.994.558/0001-23
GOVERNO FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO
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57.357,05 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.989,97 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070039
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% INFANTIL
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9.917,66 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
50.298,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31050036
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
2.972,26 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31050038
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
4.236,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31050047
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
22.669,30 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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13.896,00 |
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