Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 26020003
23.192.494/0001-59
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
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9.809,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 26020009
41.138.978/0001-00
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
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13.838,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 26020001
41.138.978/0001-00
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2 [...]
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792,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 08050002
30.452.180/0001-03
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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300,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 30040005
12.246.862/0001-88
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TRANSDUTOR LINEAR F4-12L), DESTINADA A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO [...]
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16.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 17060009
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01 [...]
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16.206,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 17060010
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28. [...]
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8.418,13 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03050006
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CON [...]
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375,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 21060007
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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7.608,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 21060016
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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1.677,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 17060004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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14.171,70 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 17060012
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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1.397,50 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 17060014
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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19.608,50 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 14030004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP.
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2.735,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10040006
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
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360,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 14030003
11.652.372/0001-19
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
|
360,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01040014
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022051 [...]
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387,45 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01040007
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05 [...]
|
3.352,46 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01040015
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022059 [...]
|
389,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 10040002
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022051 [...]
|
949,90 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01040011
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 1811012022059 [...]
|
9,68 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 08010026
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONT [...]
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4.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 09070025
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.454,34 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
15.192,94 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
672,48 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
227,80 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
280,61 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 22070001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
723,98 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 11070001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
817,76 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 08010010
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE
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150,00 |
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