Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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1.550,00 |
1.530,36 |
1.530,36 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
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4.000,00 |
2.321,33 |
1.118,22 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.845,33 |
2.845,33 |
2.845,33 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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2.567,68 |
2.567,68 |
2.567,68 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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4.740,00 |
4.733,13 |
4.733,13 |
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EMPENHO: 02050126 - DATA: 02/05/2025
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
761.446,84 |
761.446,84 |
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EMPENHO: 02050125 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INODORA, INSÍPIDA E INCOLOR, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 L, P [...]
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - AMTT
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.778,26 |
8.778,26 |
8.778,26 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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5.500,00 |
5.382,00 |
5.382,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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2.000,00 |
1.849,64 |
1.849,64 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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3.100,00 |
3.052,00 |
3.052,00 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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24.100,69 |
24.100,69 |
24.100,69 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
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EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
FOPAG ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.679,08 |
26.679,08 |
26.679,08 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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22.921,32 |
22.921,32 |
22.921,32 |
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EMPENHO: 02050124 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PAB SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
342.840,04 |
342.840,04 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
918.078,61 |
918.078,61 |
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EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.036,00 |
4.036,00 |
4.036,00 |
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EMPENHO: 02050096 - DATA: 02/05/2025
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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15.548,32 |
9.717,70 |
5.830,62 |
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EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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500.000,00 |
469.186,70 |
469.186,70 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
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65.739,00 |
52.949,82 |
52.949,82 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇAO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, E SUPREMO [...]
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24.000,00 |
15.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
VITORIA FERREIRA DO AMARAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PALESTRA/TREINAMENTO A SER MINISTRADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 06 DE MAIO DE 2025, COM O TEMA "PELO FIM DA ERRADICAÇÃO DA TUBERCULOSE: DIAGNO [...]
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590,00 |
590,00 |
590,00 |
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EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12070120240308 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 120701202403
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367,13 |
367,13 |
367,13 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEJUVE
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1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
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EMPENHO: 02050132 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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999.131,00 |
477.008,30 |
477.008,30 |
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EMPENHO: 02050128 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
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