Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050121 - DATA: 02/05/2025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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823,20 |
823,20 |
823,20 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
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280.000,00 |
179.133,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
MARIA CLABINEIDE SANTANA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023.08, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INT [...]
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632.728,25 |
334.854,58 |
334.854,58 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240502.
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274,50 |
91,50 |
91,50 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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255,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
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1.400.000,00 |
1.316.871,36 |
1.316.871,36 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
376,46 |
376,46 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
457,13 |
457,13 |
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EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LICI [...]
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383,50 |
383,50 |
383,50 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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42,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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387,84 |
387,84 |
387,84 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, P [...]
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1.640,25 |
1.640,25 |
1.640,25 |
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EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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10.197,78 |
10.197,78 |
10.197,78 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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300.000,00 |
207.123,78 |
207.123,78 |
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EMPENHO: 02050113 - DATA: 02/05/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
A.A. FRAGOSO ME
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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19.360,00 |
19.360,00 |
19.360,00 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO [...]
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31.100,00 |
31.100,00 |
31.100,00 |
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EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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100.000,00 |
90.831,24 |
90.831,24 |
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EMPENHO: 02050088 - DATA: 02/05/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
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3.213,56 |
3.213,56 |
3.213,56 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
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11.525,00 |
11.443,00 |
11.443,00 |
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EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
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2.799,11 |
1.730,92 |
1.730,92 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁTICO CONTENDO 20 L ,E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 500 ML .PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO [...]
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2.647,44 |
2.647,44 |
2.647,44 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
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2.274,51 |
2.274,51 |
2.274,51 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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692,80 |
692,80 |
692,80 |
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EMPENHO: 30040217 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG COMPETÊNCIA DE 04.2025
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2.765,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040216 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG COMPETÊNCIA DE 04.2025
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2.765,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040215 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 04/2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONT [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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2.296,00 |
2.296,00 |
2.296,00 |
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