Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25070074 - DATA: 25/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070076 - DATA: 25/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070078 - DATA: 25/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070080 - DATA: 25/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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25,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070083 - DATA: 25/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA. COMPETÊNCIA 05/2024
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3.265,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070089 - DATA: 25/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
07-2024
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3.403,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070091 - DATA: 25/07/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2024.
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14,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070092 - DATA: 25/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2024.
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1.680,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070093 - DATA: 25/07/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 06/2024.
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1.555,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070094 - DATA: 25/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 06/2024.
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1.925,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070095 - DATA: 25/07/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 06/2024.
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55,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 250801202305SRP CONTRATO 25080120230517
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3.321,60 |
3.321,60 |
6.643,20 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DURANTE EVENTO COMITÊ DE GESTORES 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2024
S2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230702202402 E CONTRATO Nº 230702202402
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35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2024
ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230701202402 E CONTRATO Nº 230701202402
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2024
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOÇÕES MUSICAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220702202402 E CONTRATO Nº 220702202402
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70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2024
STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA REGATA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 270301202403 E CONTRATO Nº 27030120240302.
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24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
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EMPENHO: 24070010 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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220,92 |
220,92 |
220,92 |
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EMPENHO: 24070011 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TURELAR, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120 [...]
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292,20 |
292,20 |
292,20 |
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EMPENHO: 24070012 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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1.802,80 |
1.802,80 |
1.802,80 |
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EMPENHO: 24070013 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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406,20 |
406,20 |
406,20 |
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EMPENHO: 24070014 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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584,40 |
584,40 |
584,40 |
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EMPENHO: 24070015 - DATA: 24/07/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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292,20 |
292,20 |
292,20 |
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EMPENHO: 24070016 - DATA: 24/07/2024
F G MARQUES COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
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505,78 |
505,78 |
505,78 |
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EMPENHO: 24070017 - DATA: 24/07/2024
F G MARQUES COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
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184,44 |
184,44 |
184,44 |
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EMPENHO: 24070018 - DATA: 24/07/2024
F G MARQUES COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº [...]
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311,38 |
311,38 |
311,38 |
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EMPENHO: 24070019 - DATA: 24/07/2024
F G MARQUES COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRÁS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205135
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5.591,08 |
5.591,08 |
5.591,08 |
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EMPENHO: 24070020 - DATA: 24/07/2024
F G MARQUES COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 1811012022051 [...]
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1.809,95 |
1.809,95 |
1.809,95 |
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EMPENHO: 24070021 - DATA: 24/07/2024
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO COMITÊ DE GESTORES 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07/24. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE.
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3.663,00 |
3.663,00 |
3.663,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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480,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
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