Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060029
J E DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 296
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCES [...]
|
2.125,28 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
987,85 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 21060001
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 37
VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 310801/20210607 E PROCESSO: 310801/202106-PP.
|
207,84 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 528
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFICINA PROJETO MULHERES DO LITORAL, QUE ACONTECERA NA SALA DO EMPRENDEDOR NO DIA 19/06/24. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOM [...]
|
652,00 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060014
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3245
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
19.608,50 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3246
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
450,00 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060016
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3244
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
1.107,50 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17060004
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7996
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
14.171,70 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 05060038
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 08
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP [...]
|
2.100,00 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 05060039
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEGRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
160,62 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060018
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103980
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
|
460,00 |
|
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103979
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
|
1.160,00 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 432
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05. [...]
|
1.049,76 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7995
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
1.762,50 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7991
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
1.397,50 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060006
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7992
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
1.397,50 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060007
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7993
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
559,00 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7994
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
470,40 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060018
GRAFICA CENTRAL LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 679
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.
|
1.380,00 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 463
FORNECIMENTO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS.
|
768,00 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
4.009,31 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 115461645
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA.
|
707,26 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060035
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
133,36 |
|
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 02050024
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 10010120240 [...]
|
7.915,20 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 18060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 433
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
4.548,96 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 18060001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 459
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONTRATO N°25080120230519 E PREGÃO ELETRÔNICO N°250801 [...]
|
960,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 10060018
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 431
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-07 E PR [...]
|
2.843,10 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05060029
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
|
74,82 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 430
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP.
|
1.858,95 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060020
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15301
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080 [...]
|
5.603,26 |
|
