Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 23090004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4025
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 [...]
|
1.372,50 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 23090002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4027
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
|
1.830,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090010
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.003.388
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
11.268,70 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090009
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 247
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
82.260,57 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090011
VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 036
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29.08.01/2025.01 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 29.08 [...]
|
26.064,55 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 246
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
12.762,25 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 248
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
|
7.646,16 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090012
VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 037
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 29.08.01/2025.01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29.08.01 [...]
|
40.338,50 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090008
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 245
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
|
9.500,55 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1567
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
19.236,40 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1566
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
|
22.519,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 15090010
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.029.504
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
|
10.101,60 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 11090001
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080701202505, CON [...]
|
510,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 08090007
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105113
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
2.684,50 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 134
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO PREGÃO, CONTRATO Nº [...]
|
3.256,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090071
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2830
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
5.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO E AGUA - SAAE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010129,
|
5.787,28 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 27080002
RICARDO DA S. SOUSA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 090401202501 E [...]
|
273,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 23090012
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART - REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, DRENAGEM E ELÉTRICO DE UMA ARENINHA INSTALADA NA E. E. CI. MARIA MADALENA DO NASCIMENTO - BARRA DE MOITAS, ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
|
103,03 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 15090008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 9306
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME [...]
|
272,06 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 133
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TREANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 22050120230563 E PROCES [...]
|
2.035,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 25051
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
59.098,83 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090004
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
|
796,72 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090117
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
14.766,96 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090108
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
|
3.263,32 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090112
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
1.959.373,85 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090114
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
235.994,02 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090115
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
|
45.175,39 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090102
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
13.878,07 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
37.595,94 |
|
