Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
G VASCONCELOS NETO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 103979
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. C [...]
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1.160,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 29050004
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 36
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
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554,24 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24050007
G VASCONCELOS NETO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 103981
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREG [...]
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240,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 432
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO AO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.05. [...]
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1.049,76 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7995
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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1.762,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7991
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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1.397,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060006
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7992
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
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1.397,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060007
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7993
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
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559,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7994
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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470,40 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060018
GRAFICA CENTRAL LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 679
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.
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1.380,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 463
FORNECIMENTO DE ÀGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS.
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768,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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4.009,31 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 115461645
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE AMONTADA.
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707,26 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05060035
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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133,36 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 31050011
POSTO F.A.J LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000000262
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL [...]
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51.114,40 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 31050013
POSTO F.A.J LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 254
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENT [...]
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1.886,28 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 02050024
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 100401202401 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 10010120240 [...]
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7.915,20 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 18060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 433
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
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4.548,96 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 18060001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 459
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONTRATO N°25080120230519 E PREGÃO ELETRÔNICO N°250801 [...]
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960,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 10060018
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 431
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-07 E PR [...]
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2.843,10 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05060029
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
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74,82 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 430
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP.
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1.858,95 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060020
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15301
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080 [...]
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5.603,26 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15300
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501
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1.461,72 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060019
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15299
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 160 [...]
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8.039,46 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 273
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR O COFFEE-BREAK DO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMONTADA: TRILHANDO CAMINHOS DO CONHECIMENTO. LOCAL: AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SER [...]
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240,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
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6.567,39 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 31050006
POSTO F.A.J LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 260
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA, EM CARATER EMERGENCIAL NO PERIODO 31/05/2024 A 12/06/20 [...]
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766,93 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 31050009
POSTO F.A.J LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 255
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/2024, CONFORME SENTENÇA [...]
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1.772,05 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 31050007
POSTO F.A.J LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 263
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 31/05/2024 A 12/06/ [...]
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85.922,63 |
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