Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120108
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
521,41 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
73.828,65 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120106
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA,
|
20.694,14 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120107
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
5.499,27 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
|
136.807,88 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120110
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
|
4.142,93 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120112
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
4.683,62 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120101
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPOIRCIONAIS DE SERVIODORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
7.084,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120084
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
61.371,81 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120085
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AUXILIO DOENÇAS SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
3.596,84 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120071
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1037
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A REDE PÚBLICA DE ENSINO, VINCULADA AS U [...]
|
3.220,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120086
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
|
86.859,25 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120087
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
103.401,21 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120127
FRANCISCO AIRTON SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA,DE RESPONSAB [...]
|
2.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 195267224
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
|
24,12 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120111
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 161
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01.9.0094, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS A [...]
|
29.699,02 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120057
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105401
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
559,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120055
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105399
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
3.226,50 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120054
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105400
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
279,50 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120066
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 105113
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO 20212494 E DA LICITAÇÃO 060401202106.
|
1.400,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120099
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3180
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR (PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
86.625,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 26110007
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7809
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FOGÃO GÁS TIPO: CONVENCIONAL ), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
|
1.997,55 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 11110001
TECTRANS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 413
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE CONFORME CONTRATO : 24090120240 [...]
|
14.705,95 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 11110009
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3177
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR (PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 17010 [...]
|
29.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 06110005
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 967
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.66 E P [...]
|
16.625,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 04110009
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 3209
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.0 [...]
|
593,06 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110119
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
47.349,97 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22100016
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 135
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
2.601,60 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100114
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 156
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
|
133.557,09 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 26120117
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,00( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSESSS [...]
|
150,00 |
|
