Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060038
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16551
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.461,72 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060040
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16550
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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8.039,46 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070102
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060009
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.916
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMO [...]
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2.092,04 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060010
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.917
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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5.920,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060008
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.915
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 23.04.01/2025.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.04. [...]
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7.180,75 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 23060015
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1450
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19.348,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 23060021
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 842
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO SUB20 CEARENSE DE FUTSAL, ANUIDADE FCSS, ANUIDADE CBFS, INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SERCRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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3.228,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 05060003
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 43523
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº110401202505 E O [...]
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3.750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 3856
AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMESTICO. BOTIJÃO DE 13 KG. CONFORME LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240501.
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91,50 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 11040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 799
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMADA DA SEJUVE
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953,12 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 28030004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 800
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONATAD/CE.
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812,28 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 25060006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 874
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/06/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 25060007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 876
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO COMITÊ DE GESTORES, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/06/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMON [...]
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3.160,80 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 631
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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4.880,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 633
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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6.100,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 632
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
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3.050,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 24060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 232851
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
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662,73 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1448
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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59.430,84 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060017
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1449
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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25.205,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060007
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 395
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
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905,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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4.078,12 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.583,74 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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32.513,95 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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111.969,33 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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24.681,38 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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32.101,10 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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153.744,34 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.078.346,63 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060107
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12.880,71 |
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