Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 06050002
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILI [...]
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3.200,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 32337
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS D [...]
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129,67 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
J E DOS SANTOS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 286
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DES [...]
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1.786,82 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 30040004
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE CARIRI, DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES. CONFORME O [...]
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700,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 22040012
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 131
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETAR [...]
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14.636,32 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 15040016
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2177
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTA [...]
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10.146,43 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 15040020
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2173
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
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37.027,26 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 15040018
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2175
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE A [...]
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1.280,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 15040019
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2174
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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1.213,70 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 15040017
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2176
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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10.146,43 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040100
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 4361
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL N [...]
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7.791,54 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040098
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 4373
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18 [...]
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92,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 4357
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181 [...]
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2.234,05 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040126
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 4375
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO [...]
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140,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040127
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 4358
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811 [...]
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1.106,31 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040122
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 000.004.363
ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06- [...]
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7.826,43 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040121
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 000.004.374
ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022. [...]
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432,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040133
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4371
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O C [...]
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168,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040136
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4347
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18 [...]
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1.291,97 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040137
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4351
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS [...]
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2.892,74 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040132
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4352
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 1811012022063 [...]
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3.917,44 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040139
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4367
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME [...]
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140,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040135
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4349
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 [...]
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1.483,24 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040138
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4350
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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3.488,71 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040134
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4348
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICI [...]
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16.206,31 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040142
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4370
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº2 [...]
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140,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040124
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4369
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP
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201,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040125
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4368
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 231001202306SRP [...]
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140,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040101
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4376
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS [...]
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2.338,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040106
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4344
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO R [...]
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74.327,00 |
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