Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 18030012
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 797
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 22.11.01/2024.05.
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505,50 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 13030001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000000761
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240523 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 221101202405.
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4.074,10 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 24060002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA DOS FEIRANTES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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103,03 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 16060004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 867
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A 1º (PRIMEIRO), ENCONTRO COM DIRETORES ESCOLAR, PARA ORIENTAÇÕES CONSERNENTE AO USO DE RECURSOS DO PDDE E SUAS AÇÕES AGREGADAS, QUE SE [...]
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3.135,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 13060015
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 868
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL, PATROCINADO PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO L [...]
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1.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 12060001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 869
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS U [...]
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3.912,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 09060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 232471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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421,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060001
J G MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.743
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
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187,45 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
J G MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.744
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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2.599,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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108.683,68 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 28050014
J G MARQUES
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 741
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240525, LICIT [...]
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600,10 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 28050009
JR COELHO TAVARES ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 145
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NOS DISTRITOS DE MOITAS E ICARAÍ. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
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1.915,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 24040007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 1145
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05.98 E LICITAÇÃO Nº N° 08.10.01/2023.05 [...]
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408,39 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA AO CV 152/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE GARÇA/MOSQUITO, P [...]
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103,03 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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12,48 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.007.580
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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35.168,75 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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2.182,44 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.772
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
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15.814,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.773
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
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5.385,75 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.006.774
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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39.600,50 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 16060006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46366
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
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3.851,52 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8900
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº12.1 [...]
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2.291,81 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060035
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 0000006348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
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291,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 30050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8903
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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1.438,55 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 8902
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
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1.339,16 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 5470
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
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155,72 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1752
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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6.373,91 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
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14.179,20 |
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