Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15040038
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 45019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO M [...]
|
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 451
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, COFORME CONTRATO: 09110120210606 E LICITAÇÃO: 09110120210 [...]
|
666,40 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 806
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 270302202601 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 270302202601
|
305,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.360
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
4.734,40 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.361
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.01/2025.05-02 E PROCESSO LICITATORIO N° 27.11.01/2025. [...]
|
2.911,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS , ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTA [...]
|
50,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
JOAO EDUARDO GOMES SANTANA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDOR JOAO EDUARDO GOMES SANTANA , ASSESSOR DE TÉCNICO DE TI DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 50 [...]
|
50,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050006
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 2509
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO/TRANSPORTE NO ÂMBITO NACIONAL, PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA, PAR [...]
|
600,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
Nota Fiscal: 44752
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO CONFORME O CO [...]
|
3.287,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE RESTITUI EM FACE DA RETENÇÃO INDEVIDA DE IRPJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS N.º 32240 E N.º 16119.
|
1.578,47 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050016
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 2508
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO ÂMBITO NACIONAL, PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA, PARA PARTICIPA [...]
|
1.550,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0000000450
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA / CE, [...]
|
2.606,80 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 21040002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 38453
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
423,34 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 21040001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 38455
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) [...]
|
153,34 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 10040010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38451
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02. [...]
|
1.226,67 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38448
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
500,01 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 10040011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38450
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02.01/2026.05 E CONTRATO N.º 02.02.01/2026.0 [...]
|
500,01 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 12023
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ? LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2027, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MU [...]
|
8.500,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040084
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 000300621
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.04/2021.
|
400,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050010
RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA (1/5), NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO DE FREITAS BEZERRA JUNIOR, SUPERVISOR DE [...]
|
150,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050009
EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA (1/5), NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DO AMONT [...]
|
225,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050008
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV. EST
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 353362200001355
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS [...]
|
180,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV. EST
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 353362200001355
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS [...]
|
180,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.005.286
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CONSUMO PROPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.02/2025.05-02 E PROCESSO LICITATORIO N° 27.11..02 [...]
|
6.132,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.005.287
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CONSUMO PROPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.02/2025.05-02 E PROCESSO LICITATORIO N° 27.11..02 [...]
|
4.088,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
COMERCIAL GS3 LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 1273
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA OFERTA DIÁRIA DE REFEIÇÕES Á POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE V [...]
|
2.066,30 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 30040016
M V DE LIMA BATISTA ME
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
Nota Fiscal: 90
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME O CONTRATO : 27110220250522 [...]
|
329,59 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 27040035
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5284
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETA [...]
|
3.521,54 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 27040034
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5283
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) , DE ACORDO COM AS DEMAN [...]
|
688,56 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 27040036
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5285
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CRECHE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
2.657,62 |
|
