Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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83,29 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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697,66 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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75,94 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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642,63 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
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82,27 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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290,10 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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1.797,63 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
CEARA DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.101.228
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPRITER, DE PLACAS POG4145, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUN [...]
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89.186,61 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 379
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.1 [...]
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1.097,60 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 16060007
JR COELHO TAVARES ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 00186
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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1.468,78 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 11060010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 630
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADA AO EVENTO DO AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, NO DIA 14.06.2025, NO TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE ACONTECERA NA E.E. [...]
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2.358,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18381
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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17.971,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 06060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 18377
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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619,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.028.355
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
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2.196,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18141
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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6.533,48 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
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1.522,35 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050067
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3812
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CON [...]
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15.555,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050068
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3813
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONF [...]
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2.287,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 1121
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
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342,55 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1730
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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16.627,43 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34764
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA SEDE E DO INTERIOR, QUE FAZEM ASSIM O USO DAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, PA [...]
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154.900,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 12060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 104
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS UNIDADES EDUCAC [...]
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78,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 503
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
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132.027,10 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.677,06 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060108
FOPAG - I P M
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
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1.669,80 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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3.532,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
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9.335,81 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 18133
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.014,51 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 375
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
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5.625,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 28050008
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1804
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CON FORME CONTRATO: 09050120250102 E LICITAÇÃO: 090501202501.
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15.600,00 |
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