Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030174
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 30001
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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7.831,30 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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706,91 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01030011
NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 384
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓR [...]
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448.488,95 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 01020004
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 314
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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281.590,48 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 02010133
F.J. CONSTRUTORA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 71
REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A S [...]
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200.000,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 730,72M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, [...]
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119,61 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040019
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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2.386,78 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040018
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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2.386,78 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 212
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
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960,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040024
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 9050
SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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338,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 21030009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 426
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 250801202305 [...]
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240,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 15030015
JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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1.000,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04030005
CLAUDIANA SANTOS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBÊ) PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE R [...]
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6.795,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030088
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4308
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120 [...]
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6.030,63 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030086
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4309
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120 [...]
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93.042,93 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030087
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4292
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 2310012 [...]
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131,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030139
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4284
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP.
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2.238,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030138
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4314
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP.
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75.214,37 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.806,22 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030074
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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514,62 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.829,30 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030089
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.137,91 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030085
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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74,82 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030098
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.458,73 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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11,53 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030091
J E DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 276
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817.
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8.593,95 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 104646918
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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320,73 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030092
J E DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 277
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429.
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3.537,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 107312262
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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232,18 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030150
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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20,88 |
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