Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080101
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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3.203,82 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080103
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
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1.078,53 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080104
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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254,52 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 124079906
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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288,94 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080109
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 362
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO 020501202208SRP [...]
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280.566,01 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080093
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 127
30ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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89.079,68 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 223873
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210608.
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295,79 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 614
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.508,53 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 617
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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40.616,30 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090120
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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32.589,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 27080002
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 58538
AQUISIÇÃO DE VACINAS DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSÉ DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO, [...]
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329,99 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 22080026
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2334
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
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76.254,76 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 20080006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 128463422
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.
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188,41 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15080013
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4130
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230545
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1.767,88 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080086
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4927
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213459.
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1.087,56 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 15080010
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 5254
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305261
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887,99 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 12080011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5251
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305249.
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1.416,43 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 12080027
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 780
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.547,64 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 12080026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 648
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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776,97 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 08080001
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5253
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305251
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821,49 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080068
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2295
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212689.
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4.500,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080091
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 791
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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1.520,68 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080053
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 793
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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4.575,11 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080081
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 8685
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO [...]
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4.540,80 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 29070032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 766
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.102,19 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 22070013
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5252
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
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597,76 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 03090002
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 729
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO.
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1.335,40 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO SERVIDOR CEDIDO, RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, JUNTO A PREFEITURA DE TRAIRI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
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2.973,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090003
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1623
AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FORMULARIO PARA AVISO DE CONTA ATENDENDO AS DEMANDAS DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA.
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16.200,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 568
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
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1.640,25 |
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