Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
EMPENHO: 28100009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 997
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/10/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS U [...]
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2.717,40 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 28100004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 999
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV LP - AI 3° /4° /5º ANO LITERATURA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/ [...]
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2.923,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 16100014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 28808
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
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4.013,87 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 02100004
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 105
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250501.
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91,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100111
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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3.460,01 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100090
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2579
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901 [...]
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6.356,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100123
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 10075
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº270801202107 E DO CONTRATO Nº 20213358.
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3.405,86 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100078
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 976
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PA [...]
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7.499,99 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100057
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105224
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
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840,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100077
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 10496
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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150,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 22090008
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 136
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08.10.01/2023.05.
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1.320,20 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 15070001
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.120
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
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1.273,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 22100006
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 146
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (TAIS COMO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS' COMPRESSORES' AUTOCLAVE), COM EVENTUAIS NECESSIDADES DE TROCA DE PE [...]
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2.300,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 22100005
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 886
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE ALINHAMENTO COM OS SECRETARIOS ESCOLAR, REALIZADO NA ESCOLA GISEUDA SANTIAGO E BOTECO OSCARITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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1.209,20 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 15100003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 28812
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.519,18 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 14100010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 241
SERVIÇOS DE GARÇON, DESTINADOS AOS EVENTOS E SOLENIDADES, REALIZADAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14.03.01/2025.05.
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1.638,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 14100033
K T TYSKI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 892
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (MESA DE PEBOLIM) , DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
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58.432,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 07100014
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, E DE CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM EVENTUAIS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FICANDO À CARGO DO PRESTADOR DO SERVIÇO [...]
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9.010,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01080052
RICARDO DA S. SOUSA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO: 09050120250101 E LICITAÇÃO: 090501202501.
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2.430,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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4.095,56 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110107
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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9.239,19 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110061
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
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2.996,14 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
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5.820,06 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110063
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT.
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56.117,66 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110015
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110016
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
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150,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110129
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 899
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 06030028 - SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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154.749,93 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110130
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 900
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 06030029 - SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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44.631,72 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110131
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 934
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01040042 - SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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49.590,80 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110132
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 933
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01040043 - SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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63.531,72 |
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