Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100045
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 26
REFERENTE A REAJUSTE DA 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE GOS [...]
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17.082,73 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1599
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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13.514,55 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 187163601
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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707,25 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1812
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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80.612,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 145
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-54 E PROC [...]
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1.239,40 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1598
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓR [...]
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21.948,94 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100011
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 259
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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104.184,42 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100010
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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10.039,12 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1597
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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24.588,08 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1595
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
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8.993,20 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 21100004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1596
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICI [...]
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6.325,76 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 20100005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 699
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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3.660,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 698
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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3.050,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 700
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
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1.220,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230543 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220 [...]
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2.423,58 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 16100004
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230543 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220 [...]
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2.839,40 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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9.047,24 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100083
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
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357.990,17 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
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1.499,91 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100096
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃ [...]
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186.770,42 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100099
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.047.561,48 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100103
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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44.159,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100059
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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38.974,56 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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15.865,18 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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5.221,92 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE SAMU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.877,59 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060 [...]
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36.207,69 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.669,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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25.546,96 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100095
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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71.543,95 |
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