Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 103483853
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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421,04 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030177
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.314,75 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030176
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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31.003,16 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030077
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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0,36 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030140
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 121
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETAR [...]
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12.513,34 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030143
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8092
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
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3.405,86 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030141
CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1841
11ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
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15.217,87 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020256
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1380
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E [...]
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251.930,12 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030038
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 424
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 250801202 [...]
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600,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030037
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 425
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME L [...]
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6.859,20 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030039
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 423
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICI [...]
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945,60 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030124
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 4313
COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 18110 [...]
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937,69 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030095
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4294
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME [...]
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168,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030100
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4305
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 1811012022 [...]
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1.447,41 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030097
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4307
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 18110120220 [...]
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3.518,56 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030103
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4304
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP.
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9.957,99 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030102
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4303
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181 [...]
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1.304,08 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030101
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4306
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM [...]
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2.615,56 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030065
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2905
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030066
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (MULTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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3,03 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030110
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2910
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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1.458,17 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030115
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2915
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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300,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030111
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2917
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030119
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2913
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030112
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2919
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030118
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2912
REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
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600,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030117
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2914
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2916
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030108
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2911
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021344 [...]
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150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01030113
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2920
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 [...]
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150,00 |
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