Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080005
MELKA GERMANA DE SOUSA BARROS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, POR MOTIVO DO MESMO, VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 15.0 [...]
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150,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080006
YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, POR MOTIVO DO MESMO, VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 15.0 [...]
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150,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 222944
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603
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857,29 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080014
JR COELHO TAVARES ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 940
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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1.341,06 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080098
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 126580048
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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49.386,23 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080016
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 111
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 5ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
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15.391,51 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
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98,74 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 24070015
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 674
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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292,20 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 24070010
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 675
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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220,92 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 24070014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 680
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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584,40 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 24070011
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 676
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TURELAR, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120 [...]
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292,20 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 24070012
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 678
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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1.802,80 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 12070009
MARIA TELES OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1645, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. CONFORM [...]
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2.300,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 12070007
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2237
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212688
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10.300,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 11070010
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1874659
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
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1.400,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 11070011
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1874661
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20213220.
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800,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 10070066
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1274
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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7.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 053
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
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580,09 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 324
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA SERVIR COFFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SPAM, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA E ESCOLA RAIMUNDO URO DE M [...]
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840,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01080012
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5751
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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26.480,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 24070013
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 679
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
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406,20 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 23070019
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 491
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINTALAÇÃO E TRANSPOR [...]
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15.125,22 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 23070020
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 1491
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AO EVENTO XII REGATA DE [...]
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110.526,50 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 23070021
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 1490
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AO EVENTO XII REGATA DE [...]
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11.400,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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23.310,23 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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1.255,18 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
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2.905,79 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 19070009
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6477
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SR [...]
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3.004,80 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 19070014
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6476
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.. CONFORME CONTRATO 13020120230507 E [...]
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104,94 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 10070065
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 15512
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-C [...]
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1.461,72 |
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