Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 26070017
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8064
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
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1.015,65 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 26070013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8065
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
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1.015,65 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 12070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 37923
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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35.433,56 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 12070018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 37004
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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19.888,63 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 12070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 37005
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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804,96 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 37003
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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24.239,49 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 09070055
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DE AMONTADA [...]
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1.400,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 09070063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 222123
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210607
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1.206,32 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 03060019
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1833
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371
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351.660,80 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 13050004
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 246
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
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8.454,80 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 13050002
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 249
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-7 [...]
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1.253,30 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 16080018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO
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2,20 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 14080002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DA LOCALIDADE DE EMBIRIBA, E DA EEB DE ÉRNAMBUQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.
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99,64 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 12080017
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 17
RESTADOR DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO E ESGOTO DE AMONTADA-SAAE.
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9.263,50 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 12080012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 297
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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715,40 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 12080015
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 294
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STD, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E [...]
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715,40 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 12080013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 296
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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303,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 12080014
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 293
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRA [...]
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1.087,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 295
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210612
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4.018,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37632
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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5.154,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37631
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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20.750,78 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080017
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 112
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 6ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
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30.772,12 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080018
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 113
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 7ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
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20.931,44 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080019
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 114
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÕES 8ª E 9ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE [...]
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172.527,12 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 01080020
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 115
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 10ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMON [...]
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118.994,18 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 17070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 479
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, CONFORME CONTRATO Nº 25.08012023.05-20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP.
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240,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 17070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 37001
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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964,08 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 10070067
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2236
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212682.
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20.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 10070069
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1874663
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212503
|
3.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 09070067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 222812
PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DO IPM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210613
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784,52 |
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