Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09070072
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001874648
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. E CONTRATO Nº 20212783.
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200,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09070064
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 001874653
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0604012 [...]
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400,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 05080027
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 9323
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA, JUNTO AO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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338,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 05080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 222863
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESSSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210601
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540,94 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 05080013
PAULO HENRIQUE DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº136 DE 05 DE AGOSTO 2024, DESTINADO FINS DE ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS
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8.000,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 02080002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 519
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO PRATO FEITO(PF), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 220501202305 [...]
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1.924,56 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 31070004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.491,69 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 31070002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 289
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210 [...]
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1.166,20 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 520
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230519
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1.509,03 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070015
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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252,94 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070016
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
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1.393,60 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
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74,82 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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2.818,10 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 30070019
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS (BARRA DE MOITAS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA .
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50.000,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070012
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3291
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRÁS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRARO Nº 181101202205153
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5.459,20 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070006
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3290
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
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683,98 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070003
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3292
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
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802,90 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3294
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA POPULAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
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470,85 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070005
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3293
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAD ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
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732,48 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3295
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
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1.280,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070016
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3296
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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18.129,50 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 29070017
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8060
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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14.395,70 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 26070010
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8057
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
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430,30 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 25070011
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 049
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 [...]
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24.062,44 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 25070005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 050
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
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18.122,74 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 25070004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 051
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 030401202405S [...]
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29.634,61 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 24070021
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 579
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO COMITÊ DE GESTORES 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07/24. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE.
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3.663,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 23070013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 581
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/24. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
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7.507,52 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 23070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 00319
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON, PARA O EVENTO NA FORMAÇÃO RENALFA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525
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960,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 17070004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 578
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO DE 23 A 26/07/2024 NAS CRECHES CEI MARIA DA FÉ, ELIA SELEN [...]
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355,04 |
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