Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 08090001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTO ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
176,54 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 000000940
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, P [...]
|
1.530,90 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080096
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 11449
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D [...]
|
6.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
154.696,95 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 15070004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.003.617
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04. [...]
|
2.223,88 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11090008
PRISCILA DE ARAUJO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA A SRA. PRISCILA DE ARAÚJO SOUSA, CO [...]
|
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 04090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 235748
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAS: UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO [...]
|
1.311,77 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090012
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0000105079
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 110101202205PE E O CONTRATO Nº 11010120220501.
|
360,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 24476
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
310,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 0009434
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
|
1.190,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 514
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCA [...]
|
1.310,58 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 312
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
|
210,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 311
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
|
405,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 933
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA [...]
|
3.018,06 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DO ESTADO E MUNICIPIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 112
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA ACEPREM, TAIS COMO: DESCONTOS EM EVENTOS PROMOVIDOS DENTRO E FORA DO ESTADO SOBRE PREVIDÊNCIA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS [...]
|
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 24483
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
37.074,33 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 24480
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
5.292,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 27080004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 937
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COORDENADOR ESCOLAR, REALIZADO JUNTO AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNI [...]
|
6.381,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 22080006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 935
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ENCONTRO DE ALINHAMENTO COM A CREDE-02 , REALIZADO JUNTO AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCAC [...]
|
5.278,20 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 936
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO INTERIOR DO MU [...]
|
3.120,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080027
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28476
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
|
56.437,62 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090005
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
150,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090003
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 95
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 230401202505, CONTRATO [...]
|
2.430,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24486
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
88.823,20 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 22080007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 23744
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
260,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080001
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
|
681.227,96 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080048
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1004
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
57.029,42 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080085
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 952
REFERENTE AO REAJUSTE DA 25ª(MEDIÇÃO), SEGUINDO O 11° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2020.03.01, DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA [...]
|
7.310,66 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080084
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 951
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE MOSQUITO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESS [...]
|
36.048,60 |
|
| 08/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.003.714
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°14. [...]
|
46.011,00 |
|
