Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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3.953,58 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020084
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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4.968,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.556,17 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020049
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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33.197,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020050
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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1.717,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAC.
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2.131,83 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA.
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4.318,13 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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37.944,71 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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29.246,56 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
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2.579,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020068
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO FUNDEB 70%,
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1.963,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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3.141,36 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
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900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
ELISONETE AMARAL SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO:160101202301DP E CON [...]
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4.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
MARIA ELIZETE TEIXEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
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2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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745,27 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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60,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06010078
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 867
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE MOSQUITO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESS [...]
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189.660,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010181
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
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55.666,66 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010180
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
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50.961,31 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010327
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2045
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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270.325,76 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 31010003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 10198
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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958,64 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 30010010
VITORIA FERREIRA DO AMARAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2
CAPACITAÇÃO/PALESTRA A SER REALIZADA COM O TEMA "JANEIRO ROXO - VAMOS FALAR DE HANSENÍASE: A CURA EXISTE. O PRECONCEITO E O ESTIGMA, NÃO PRECISAM EXISTIR.", EM ALUSÃO AO JANEIRO RO [...]
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700,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27010003
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 864
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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25.297,75 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24010002
OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, 691, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF [...]
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3.500,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 06010106
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1652
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO ACESSO Á ORLA DA PRAIA DE MOITAS E ORLA DO RIO ARACATIAÇU, DIS [...]
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544.457,82 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.007.105
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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28.135,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 17020010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 10220
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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77.425,87 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 152927438
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CREAS SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521,TORRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS [...]
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192,65 |
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