Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070171
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1792
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
52.622,09 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090047
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
24.644,26 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090062
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
6.412,67 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
30.077,70 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
71.457,33 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090093
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
|
150,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO [...]
|
299.900,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090057
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
240.491,91 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
|
16.339,28 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
|
58.366,66 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
|
858.116,52 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 19080008
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 860
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FORMAÇÃO DE TURMAS DO PROERD, LOCAL E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENESES, NO DIA 20.08.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
|
1.335,40 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EST [...]
|
103,03 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA EM [...]
|
103,03 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 07080001
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.847
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
1.600,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080078
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2737
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080067
GEORGIA SOUZA BARROS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O PONTO DE APOIO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA CONFORME DA LICITA [...]
|
1.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080020
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16735
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
5.603,26 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16734
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
|
8.039,46 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080022
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16733
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO [...]
|
1.461,72 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070003
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9564
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12.01/ [...]
|
4.320,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070004
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9533
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12. [...]
|
55.020,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010169
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
31.213,81 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.000.921
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO LILAS, NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 2205 [...]
|
1.006,02 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
|
2.745,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 666
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
|
3.965,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 665
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
3.050,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
343,80 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1333
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
|
4.297,64 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 29.07. [...]
|
3.000,00 |
|
