Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 22020001
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA N [...]
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2.400,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
Nota Fiscal: 190
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-09 E PREG [...]
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1.093,50 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 01020003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 101535836
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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377,91 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 01020009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 101535836
TARIFA REFERENTE A MULTA DE ENERGIA ELETRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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4,53 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 01020098
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 117
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA BR-402, NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE NASCENT [...]
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45.257,98 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 22010001
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1
AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), REALIZADA NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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8.054,70 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 08010277
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 0221
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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46.157,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 08010173
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP [...]
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2.025,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 08010175
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP [...]
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2.175,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 08010227
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 099090313
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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574,21 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 02010144
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO VL NOVA ARACATIARA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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1.791,84 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 02010131
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1602
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202 [...]
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405.495,40 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 15020001
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2786
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
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4.594,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 08010293
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARI [...]
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1,35 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 08010292
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
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0,11 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020019
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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24.240,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020018
BANCO DO BRASIL S.A
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG
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23.513,38 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020246
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
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31.910,85 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020247
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL.
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1.169.170,72 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020248
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL.
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9.557,97 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020249
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL.
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365.414,57 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020252
FOPAG - FUNDEB 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL.
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26.385,27 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020193
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
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34.975,22 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020191
FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO.
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3.179,50 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020190
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020202
FOPAG - STDS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.
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19.573,34 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020204
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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12.756,91 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020206
FOPAG - CREAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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9.158,08 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020207
FOPAG - CADASTRO UNICO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.452,04 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020208
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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283,80 |
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